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| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 경비구분 |
세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일반지출 |
민간경상사업보조 | 2026향교및유림단체활동지원(유교문화학술대회참가지원) 보조금 교부결정 및 교부(박약회) | 5,000,000 | 00002683 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일반지출 |
민간경상사업보조 | 2026 향교및유림단체활동지원(유교문화부흥발전사업) 보조금 교부결정 및 교부(성균관유도회의성지부) | 3,000,000 | 00002684 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 영귀정 보수 및 주변정비공사(선금) | 90,000,000 | 00002709 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 덕양서원서재(긍척재) 보수공사(선금) | 80,000,000 | 00002710 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
국내여비 | 문화예술팀 출장여비 지급(2월) | 80,000 | 00000192 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
국내여비 | 문화예술팀 출장여비 지급(2월) | 170,000 | 00000192 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
국내여비 | 문화예술팀 출장여비 지급(2월) | 140,000 | 00000192 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
국내여비 | 문화예술팀 출장여비 지급(2월) | 90,000 | 00000192 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
기관운영업무추진비 | 소속직원 격려 간식 제공 | 420,000 | 00000193 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 의성성냥공장 통신비용 납부(3월) | 38,500 | 00000194 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 3월 전기요금 요금 납부(문소루조명, cctv) | 13,880 | 00000195 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 금성면 고분군 해설사대기소 통신요금 납부(3월분) | 33,600 | 00000196 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 낙단보 해설사대기소 통신요금 납부(3월분) | 22,400 | 00000197 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 전기안전진단수수료납부(의성농촌효테마공원) | 221,210 | 00000198 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
부서운영업무추진비 | 직원 격려 식사 제공 | 660,000 | 00000199 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 왜가리생태관 통신요금 납부(3월) | 31,680 | 00000200 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 최치원문학관 대강당 통신요금 납부(3월) | 23,100 | 00000201 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 왜가리생태관 전기요금 납부(3월) | 1,476,900 | 00000202 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 해설사대기소 통신요금 납부(3개소/ 3월분) | 67,200 | 00000203 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 의성시외버스터미널 키오스크 통신요금 납부(3월분) | 33,600 | 00000204 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 의성시외버스터미널 키오스크 통신요금 납부(3월분) | 33,600 | 00000204 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 의성시외버스터미널 키오스크 통신요금 납부(3월분) | 33,600 | 00000204 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 관광복지국 통신요금 납부(2026.3.) | 39,380 | 00000205 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 관광복지국 통신요금 납부(2026.3.) | 66,000 | 00000205 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 관광복지국 통신요금 납부(2026.3.) | 31,900 | 00000205 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 관광복지국 및 식당 상하수도 요금 납부(2026.3.) | 319,280 | 00000206 | |
| 2026.03.25 | 관광문화과 |
일반회계 일상경비 |
공공운영비 | 관광복지국 및 식당 상하수도 요금 납부(2026.3.) | 450,340 | 00000206 | |
| 2026.03.25 | 미래산업과 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 의성 워라밸 복합문화센터 건립공사(총괄-3차)(선금) | 750,000,000 | 00002708 | |
| 2026.03.25 | 미래산업과 |
일반회계 일반지출 |
기타보상금 | 2026년 제조업체 물류비 지원금 지급 | 8,500,000 | 00002728 | |
| 2026.03.25 | 미래산업과 |
일반회계 일반지출 |
기타보상금 | 2026년 제조업체 물류비 지원금 지급 | 7,400,000 | 00002728 |
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