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세출현황을 지급일시, 부서명, 회계구분/경비구분, 세부사업명, 통계목, 사업개요, 지출액, 지급명령 번호 순으로 나타낸 표입니다.
지급일시	부서명	회계구분 경비구분	세부사업명	통계목	사업개요	지출액	지급명령 번호
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	72,050	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	153,450	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	12,800	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	33,000	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	36,850	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	95,220	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	59,090	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	350,000	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	86,900	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	42,100	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	517,570	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	44,000	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	72,050	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	153,450	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	12,800	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	517,570	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	42,100	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	86,900	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	350,000	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	59,090	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	95,220	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	36,850	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	272,030	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	31,350	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	116,050	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	77,000	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	33,000	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	33,000	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	33,000	00000023
2026.01.19	시설관리사업소	일반회계 일반지출		공공운영비	통신요금 납부(1월)	33,000	00000023

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